海南省工商业联合会2023年度部门决算公开报告--财务公开 -- 海南省工商联（总商会）

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1,780.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,268.22万元，占71.22%；教育支出40.77万元，占2.29%；社会保障和就业（类）支出320.25万元，占17.98%；卫生健康（类）支出51.93万元，占2.92%；农林水支出3.87万元，占0.22%;住房保障（类）支出95.69万元，占5.37%。

　　（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1829.65万元，支出决算为1,780.72万元，完成年初预算的97.32%。其中：

　　1.一般公共服务（类）工商联事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为986.80万元，支出决算为1,083.66万元，完成年初预算的109.81%。决算数大于预算数的主要原因：机关人员工资支出增加。

　　2.一般公共服务（类）工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

　　年初预算为358.56万元，支出决算为184.56万元，完成年初预算的51.47%。决算数小于预算数的主要原因：网上工商联二期未完成。

　　3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

　　年初预算为53.80万元，支出决算为40.77万元，完成年初预算的75.78%。决算数小于预算数的主要原因：政府过紧日子，压减培训经费。

　　4.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为104.55万元，支出决算为109.09万元，完成年初预算的104.34%。决算数大于预算数的主要原因：人员养老保险基数增加。

　　5.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为186.63万元，支出决算为211.16万元，完成年初预算的113.14%。决算数大于预算数的主要原因：人员职业年金基数增加。

　　6.一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。

　　年初预算为46.48万元，支出决算为51.93万元，完成年初预算的111.73%。决算数大于预算数的主要原因：人员医疗保险基数增加。

　　7.一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）。

　　年初预算为92.84万元，支出决算为95.69万元，完成年初预算的103.07%。决算数大于预算数的主要原因：人员公积金缴费基数增加。

　　（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出1,551.53万元，其中：人员经费1,346.26万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费205.27万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

　　（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

　　（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

　　（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

　　 2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.48万元，支出决算为5.37万元，完成预算的97.99%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加3.16万元，增长136.21%，主要原因是疫情结束，因公出国（境）支出增加。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.60万元，占29.79%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.87万元，占34.82%；公务接待费支出决算1.89万元，占35.39%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出1.60万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次，主要用于赴香港参加全港各区工商联第十九届会董局就职典礼支出。

与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加1.60万元，增长（下降）100%，主要原因是2022年受疫情影响，预算未安排因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.87万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

　　公务用车运行维护费支出1.87万元，主要用于公务车加油、维修、年检、保险等费用。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少8.63万元，下降82.19%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.2万元，下降9.6%，主要原因是落实政府过紧日子，厉行节约。

　　3.公务接待费支出1.89万元，其中：

　　国内接待费支出1.17万元，国内公务接待7批次，接待42人次；主要用于全国工商联领导及外省工商联来访。

　　国（境）外接待费支出0.72万元，国（境）外公务接待1批次，接待24人次；主要用于接待马来西亚中国丝路商会代表团来访。

　　公务接待费支出决算数比预算数减少0.11万元，下降5.5%。与2022年度相比，公务接待费支出增加1.64万元，增长656%，主要原因是疫情结束，来访交流增加。

　　（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对“社会服务与管理”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出103.14万元。从评价情况来看，项目从立项到招投标、集中采购等有关事项均按照有关政策规定要求，依托党组会、机关办公会研究决定，并邀请纪委派驻组、机关纪委负责人到会指导和监督，项目所有环节和推进情况公开透明。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

　　我单位今年在省本级部门决算中反映?！?/span>社会服务与管理”项目绩效自评结果为：优。

　　该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为103.14万元，执行数为96.8万元，完成预算93.8%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记关于海南自贸港建设的系列重要指示批示精神，加强民营经济人士理想信念教育，加强政治引领和思想引导，引导广大民营经济人士准确把握新发展阶段，积极贯彻新发展理念，参与构建新发展格局，为海南自贸港建设作出民营企业新贡献。

　　（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

　　优。

　　（四）财政评价结果。

　　无。

　　十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

　　2023年度海南省工商业联合会机关运行经费205.27万元，比年初预算减少11.65万元，降低5.3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费支出。

　　（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

　　2022年度海南省工商业联合会政府采购支出总额0万元。

　　（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

　　截至2023年12月31日，本部门占用房屋面积666.49平方米，其中：办公用房666.49平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

　　本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆,单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　年末在建工程0万元。

　　（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　附件：海南省工商业联合会本级2023年度部门决算公开表

　　海南省工商业联合会

　　 2024年9月4日

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