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目录

 

第一部分   海南省工商联概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   海南省工商联2024年预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海南省工商联2024年预算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

第一部分  海南省工商联概况

 

一、主要职能

海南省工商联于1991年6月11日正式成立，是全国工商联的地方组织，是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

（一）加强和改进民营经济人士思想政治工作；

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

（三）协助政府管理和服务民营经济；

（四）培育和发展中国特色商会组织；

（五）培育和建设高素质的民营经济人士队伍；

（六）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；

（七）引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权；

（八）依法加强会产管理、经营和?；?/span>。

二、部门预算单位构成

海南省工商联2024年部门预算编制范围只有部门本级1家预算单位。内设置办公室、会员组织处、经济联络处、法律维权处、民营企业组织工作处、机关党委等六个处级职能机构，加挂“调研宣教处、商会协会处”两个工作牌子。

 

第二部分  海南省工商联2024年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

 

第三部分  海南省工商联2024年预算情况说明

 

一、关于海南省工商联2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省工商联2024年财政拨款收支总预算2248.81万元。比上年预算数增加419.16万元，主要是项目经费增加。其中，收入总计2248.81万元，包括一般公共预算本年收入2248.81万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2248.81万元，包括一般公共服务支出1723.53万元、教育支出75.1万元、社会保障和就业支出294.41万元、卫生健康支出56.88万元、住房保障支出98.9万元，结转下年0万元。

二、关于海南省工商联2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省工商联2024年一般公共预算当年拨款2248.81万元，比上年预算数增加419.16万元，主要是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1723.53万元，占76.6%；教育支出75.1万元，占3.3%；社会保障和就业支出294.41万元，占13.1%，卫生健康支出56.88万元，占2.5%；住房保障支出98.9万元，占4.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1051.88万元，比上年预算数增加65.08万元，主要是人员经费和公用经费增加。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）2024年预算数为671.65万元，比上年预算数增加313.09万元，主要项目经费增加。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为75.1万元，比上年预算数增加21.3万元，主要培训人次增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出（项）2024年预算数为294.41万元，比上年预算数增加3.23万元，主要是人均职业年金基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为56.88万元，比上年预算数增加10.4万元，主要是人均缴费基数提高。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）2024年预算数为98.9万元，比上年预算数增加6.06万元，主要是人均缴费基数提高。

三、关于海南省工商联2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南省工商联2024年一般公共预算基本支出为1502.06万元，其中：

人员经费1325.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等支出。

公用经费176.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出。

四、海南省工商联2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省工商联2024年一般公共预算“三公”经费预算数为22万元，其中：

因公出国（境）经费10万元，与上年预算增长100%，增长的主要原因包括：受疫情影响，2023年预算未安排。根据2024年省工商联出国计划，拟安排出国（境）团（组）1次，出国（境）4人。出国（境）团组主要包括：1.省工商联东南亚商会考察团组，目的地为泰国、文莱、马来西亚，人数为4人，天数为10天，主要任务是围绕海南自贸港建设，组织商协会、民营企业家赴东南亚国家开展项目对接和产业园区考察，引导海南民营企业参与“一带一路”建设，同时加强与相关境外商会社团的联系合作。

公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），较上年预算下降33.3%，下降原因：机关事务管理局收回1辆车编。公务车保有量2辆，计划购置0辆。

公务接待费5万元，较上年预算增长150%，增长原因：公务来访增加，计划接待20批200人次。

（二）海南省工商联2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

    五、关于海南省工商联2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南省工商联2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%； 

   （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，与上年预算持平。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，与上年预算持平。

    六、关于海南省工商联2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业型收费收入、专户管理的行政事业性收费收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。海南省工商联2024年收支总预算2248.81万元。

七、关于海南省工商联2024年收入预算情况说明

海南省工商联2024年收入预算2248.81万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入2248.81万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加419.16万元，主要是项目经费增加。

八、关于海南省工商联2024年支出预算情况说明

海南省工商联2024年支出预算2248.81万元，其中：基本支出1502.06万元，占66.79%；项目支出746.75万元，占33.21%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年海南省工商联本级的机关运行经费预算176.27万元。

（二）政府采购情况

2024年海南省工商联本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海南省工商联本级单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海南省工商联重点项目预算绩效情况：

1.中国民营企业500强海南上榜民营企业奖励资金，预算安排500万元，根据省政府办公厅印发《关于支持民营经济发展的若干措施》（琼府办〔2023〕12号）：“14.支持中小微企业提档升级?！贾С置裼笠挡纹乐泄裼笠?00强。2023年起，对我省首次获评中国民营企业500强的民营企业给予500万元一次性奖励，对首次获评中国民营企业制造业500强和服务业100强企业分别给予200万元一次性奖励，同时获评的不予重复奖励。”

2.社会服务与管理项目，预算安排103.44万元，主要用于：（1）以各市县企业家监督专员和其他民营企业家为评价主体，对全省十八个市县开展民营企业营商环境评价。（2）通过组织开展“海南省民营企业100强发布活动”，及时掌握我省民营经济发展现状，展示我省民营经济发展成就及贡献，树立民营企业标杆，充分激发民营经济的创造性，推动我省民营企业经济做大做强，转型升级，增强实力，促进民营企业持续健康发展.（3）落实国务院关于促进民营经济发展系列文件精神，全联十二大经济工作会议精神和省委、省政府大力促进民营经济的战略部署，鼓励民营经济更好的参与海南自贸港建设。

 

  

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年海南省工商业联合会部门预算公开表